~~NOTOC~~
====== Natureza de Operação ======

A Natureza de Operação define qual tipo de operação será usada em um pedido: Orçamento, Pedido de Venda, Remessa para Conserto, etc.
Também é aqui que configuramos CST/CSOSN, CFOP, Regime Tributário, finalidade e tributação do produto.

Para configurar acesse o menu **Atendimento → Natureza de Operação**.

  * F6: editar uma existente
  * F5: criar uma nova

===== Exemplo de Operação: Pedido de Venda =====

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Ao clicar para Editar uma Natureza de operação ou cadastra uma iremos ter a seguinte Tela.

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==== Dados Principais ====

  * **Descrição**: texto para identificar a operação.
  * **Operação**: tipo (Venda, Remessa, Compra, Devolução, etc).
  * **Tipo**: se é Entrada ou Saída.
  * **Preço Utilizado**: define se usa preço de venda, custo da nota, etc.
  * **Destinatário**: Cliente ou Fornecedor.

Opções que definem o que a operação vai movimentar:

  * **Movimenta Estoque**: altera estoque padrão e fiscal.
  * **Movimenta Financeiro**: gera movimentação financeira.
  * **Movimenta Estatísticas**: inclui nos relatórios estatísticos.
  * **Permite Venda para Consumidor**: libera ou bloqueia venda para consumidor final.
  * **Solicita Nota de Entrada como Referência**: usada em devoluções, remessas e retornos.
==== Configurações de Documentos Fiscais ====

Aqui você define como os documentos fiscais serão gerados em cada operação.  

  * **Emite NF-e / NFC-e ao finalizar**: Define se a nota será emitida automaticamente ao concluir a operação.  
  * **Emite NFS-e quando houver serviço**: Caso o pedido tenha produto de **Prestação de Serviço**, o sistema pergunta se deve emitir a NFS-e.  
  * **Informar tributos manualmente**: O sistema não irá calcular os impostos automaticamente. Você deve preencher manualmente.  
  * **Não informar valor aproximado dos tributos**: Impede que o sistema calcule e destaque na nota valores aproximados de tributos.  
  * **Série da NF-e ou NFC-e**: Permite definir uma série específica para as notas dessa operação.  
  * **Ind. Presença**: Indica se o consumo foi presencial ou à distância.  
    * Por padrão é presencial.  
    * Pode ser alterado na emissão.
    * **Obs.:** Muito usado em restaurantes e postos, para usar CFOP de operações internas mesmo quando o cliente é de outro estado.  

  * **Informações complementares NF-e**: Texto que será sempre exibido nas notas dessa operação.  
  * **Nome da operação no documento fiscal**: Define um nome específico para sair no documento fiscal, diferente da descrição da operação no sistema.  

===== Códigos Fiscais =====

[[menu:atendimento:Codigos_Fiscais_Nat_Operacao|Explicação Aba Códigos Fiscais da Natureza de Operação]]

==== Grupos de ICMS x Tipos Operação ====
Essa aba ela nos mostra apenas os Grupos de ICMS e o tipo de operação cadastrados no sistema.

==== Impressão ====
Na aba de Impressão Conseguimos configurar um relatório de pedido personalizado para tal operação, e se configurado ira utilizar ele ao em vez do relatório padrão configurado nos parâmetros do sistema.

==== Catálogo de Produtos ====

Na seção **Catálogo de Produtos**, é possível vincular um [[menu:estoque:catalogo_de_produtos|catálogo já cadastrado]] a uma operação.  

Assim, ao lançar um pedido com essa natureza de operação, o sistema mostrará apenas os produtos desse catálogo.