~~NOTOC~~
====== Notas Fiscais de Entrada ======

Parte do [[ello_erp:modulos:contador|Módulo do Contador]].

Esta tela é onde o contador **recebe as notas fiscais de compra** da empresa, confere a tributação de cada produto e organiza tudo por fornecedor e por mês de apuração (a //competência//). É o ponto de partida de toda a apuração de impostos do módulo.

===== Como acessar =====

Menu **''Contador → Notas Fiscais de Entrada''**.

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===== Visão geral da tela =====

A tela lista as notas agrupadas por **fornecedor** e por **competência** (mês/ano). Para cada grupo são mostrados o nome e o documento (CPF/CNPJ) do fornecedor, a competência e a situação do processamento. A partir daqui o contador inclui novas notas, confere as existentes e gera os relatórios.

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===== Importar as notas de compra =====

As notas de entrada chegam em forma de arquivo (o arquivo eletrônico da nota de compra). Há duas maneiras de trazê-las para o sistema:

  - **Arrastar e soltar**: selecione os arquivos no computador e arraste-os para cima da lista de notas.
  - **Incluir**: clique em **Incluir** (ou tecle **Insert**) e selecione um ou mais arquivos.

Ao importar, o sistema lê cada arquivo, identifica o fornecedor e a data, calcula automaticamente a competência e evita trazer a mesma nota duas vezes.

==== Fornecedor novo ====

Se algum dos arquivos for de um fornecedor que ainda não existe no sistema, antes de concluir a importação o sistema mostra a relação desses fornecedores novos e pede duas informações para cada um:

  * O **tipo de atividade** do fornecedor (por exemplo, indústria, atacado ou distribuição).
  * A **redução de MVA** aplicável.

Essas informações são necessárias porque influenciam o cálculo do imposto por substituição. Depois de preenchê-las, a importação prossegue.

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===== Situação das notas =====

Ao importar, o sistema confere a classificação fiscal de cada produto e define a situação da nota:

^ Situação ^ O que significa ^
| **Concluída** | Todos os produtos foram classificados corretamente. A nota está pronta. |
| **Aberta** (aguardando) | Há produtos com pendência de classificação (CEST) que precisam de conferência manual. |

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===== Conferir os produtos de uma nota =====

Para abrir uma nota, dê um clique duplo sobre ela (ou selecione e tecle **Editar**). Na tela de detalhe é possível conferir e ajustar, produto a produto:

  * O **NCM** (classificação do produto).
  * O **CEST** (quando o produto está sujeito à substituição tributária). O sistema valida se o CEST escolhido combina com o NCM.
  * O **grupo de ICMS** (o regime de tributação aplicado).

A própria tela mostra, em tempo real, o resumo dos cálculos de **ICMS próprio**, **ICMS por substituição**, **diferencial de alíquota (DIFAL)** e **fundo de combate à pobreza (FCP)**.

Quando todos os produtos estiverem corretos, a nota passa a **Concluída**. Se ainda houver pendência de CEST, a nota fica **Aberta** — mas é possível concluí-la mesmo assim, caso o contador entenda que está tudo certo.

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===== Trocar a competência =====

É possível mover uma ou mais notas para outro mês de apuração. Selecione as notas e use a opção de **trocar competência**, informando o novo mês/ano. Isso é útil quando uma nota precisa ser apurada em período diferente do da emissão.

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===== Veja também =====

  * [[ello_erp:modulos:contador|Módulo do Contador]]
  * [[ello_erp:modulos:contador:monitor_notas|Monitor de Notas Fiscais]]
  * [[ello_erp:modulos:contador:guias_arrecadacao|Guias de Arrecadação]]
  * [[ello_erp:modulos:estoque:cadastros_auxiliares:codigos_cest|Códigos CEST]]