====== Pagar (dar baixa) em títulos ======

**Dar baixa** é registrar o pagamento de uma ou mais parcelas de contas a pagar. É na baixa que se define quanto foi pago, se houve juros, multa ou desconto e por qual forma o pagamento foi feito. Depois da baixa, as parcelas passam para a situação **quitada**.

===== Como acessar =====

Menu **''Contas a Pagar''** → **''Rotinas''** → **''Baixa de Documento''**.

Também é possível chegar à baixa a partir da tela de Contas a Pagar e da tela de Fornecedores, selecionando o fornecedor desejado.

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===== Fluxo da baixa =====

O pagamento segue sempre a mesma sequência:

<uml>
@startuml
skinparam componentStyle rectangle
skinparam ArrowColor #2471A3
skinparam activityBorderColor #2471A3
skinparam activityBackgroundColor #EBF5FB
start
:Selecionar o fornecedor;
:Marcar as parcelas a pagar;
:Conferir juros, multa e desconto;
:Escolher a forma de pagamento;
:Confirmar a baixa;
stop
@enduml
</uml>

  - **Selecionar o fornecedor** — o sistema lista as parcelas em aberto daquele fornecedor.
  - **Marcar as parcelas** — o usuário escolhe quais parcelas vai pagar.
  - **Conferir os valores** — ajustar juros, multa e desconto, se houver.
  - **Escolher a forma de pagamento** — dinheiro, cheque, transferência, etc.
  - **Confirmar** — o sistema grava o pagamento e atualiza as parcelas para quitadas.

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===== Pagamento total ou parcial =====

A baixa pode quitar a parcela por inteiro ou ser **parcial**. Quando o usuário informa um valor menor que a soma das parcelas marcadas, o sistema **distribui o valor pelos vencimentos mais antigos primeiro**, quitando o que for possível e deixando a última parcela com saldo restante. Assim, o pagamento sempre começa pelas contas mais antigas.

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===== Juros, multa e desconto =====

Cada parcela pode receber **juros** e **multa** (por atraso) ou **desconto** (por antecipação ou negociação). Esses valores podem ser informados parcela a parcela e o sistema mostra o total acumulado da baixa. Na tela de conferência, é possível ajustar os valores do conjunto antes de confirmar. Conceder desconto sobre o valor pendente pode exigir permissão específica do usuário.

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===== Uso de crédito do fornecedor =====

Se a empresa tiver **crédito a favor** com aquele fornecedor (por exemplo, um adiantamento feito anteriormente), o saldo disponível é exibido durante a baixa e pode ser usado para abater o pagamento. Veja [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:credito_fornecedor|Crédito com fornecedor]].

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===== Pagar vários fornecedores juntos =====

Normalmente cada baixa é feita para um único fornecedor. Quando a configuração do módulo permite, é possível **agrupar parcelas de fornecedores diferentes** em uma mesma operação de pagamento. Veja [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:configuracao|Configuração]].

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===== Consultar e cancelar baixas =====

Pela opção **''Relação de Baixas''** (menu **''Contas a Pagar''** → **''Rotinas''**) é possível pesquisar as baixas já realizadas em um período e ver os detalhes de cada uma: parcelas pagas, data, juros, multa, desconto e valor pago. Também é possível consultar, por título, todo o **histórico de pagamentos** de uma parcela.

Quando necessário, uma baixa pode ser **cancelada** (com a devida permissão), o que devolve a parcela à situação anterior para que possa ser paga novamente de forma correta.

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===== Veja também =====

  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar|Módulo de Contas a Pagar]]
  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:lancamento|Lançar despesas e títulos]]
  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:credito_fornecedor|Crédito com fornecedor]]
  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:relatorios|Relatórios]]