====== Configuração ======

O módulo de Contas a Pagar tem algumas **opções de configuração** que definem como ele se comporta no dia a dia. Ajustá-las uma vez evita retrabalho e padroniza os lançamentos para todos os usuários.

===== Como acessar =====

As opções ficam nos **parâmetros** do módulo de Contas a Pagar, junto às demais configurações do sistema.

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===== Principais opções =====

^ Opção ^ Para que serve ^
| Tipo de documento padrão | Define qual tipo de documento já vem selecionado ao lançar uma nova conta |
| Operação financeira padrão | Define a operação usada ao registrar o pagamento de uma conta |
| Operação padrão para troco | Define a operação usada quando há troco no pagamento |
| Checar documento em duplicidade | Avisa quando um documento parecido já foi lançado, evitando contas repetidas por engano |
| Permitir baixa de múltiplos fornecedores | Permite pagar, em uma só operação, parcelas de fornecedores diferentes |
| Lançamento único por colaborador | Restringe o lançamento a um único registro por colaborador no período |
| Tipo de documento obrigatório na requisição | Exige informar o tipo de documento ao criar uma requisição de compra |
| Vias e linhas de impressão | Definem quantas vias e quantas linhas por página são usadas nas impressões do módulo |

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===== Veja também =====

  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar|Módulo de Contas a Pagar]]
  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:lancamento|Lançar despesas e títulos]]
  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:baixa|Pagar (dar baixa) em títulos]]
  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:requisicao|Requisição de compra]]