====== Crédito com fornecedor ======

O **crédito com fornecedor** é um saldo a favor da empresa junto a um fornecedor. Ele aparece, por exemplo, quando a empresa faz um **adiantamento** (paga antes de receber a mercadoria/serviço) ou quando uma **devolução de compra** gera um valor a recuperar. Esse saldo fica guardado e pode ser usado para abater pagamentos futuros daquele fornecedor.

===== Como acessar =====

Menu **''Contas a Pagar''** → **''Rotinas''** → **''Crédito Fornecedor''**.

Um novo crédito também pode ser lançado a partir da tela de Fornecedores.

\\
===== O que a tela mostra =====

A tela exibe o histórico de movimentações de crédito de cada fornecedor, indicando data, tipo, valor e o saldo resultante. A partir dela é possível **incluir** um novo crédito, **consultar** ou **editar** um movimento e **imprimir o recibo** correspondente.

\\
===== Tipos de movimento =====

^ Tipo de movimento ^ O que representa ^
| Adiantamento | A empresa antecipa um valor ao fornecedor, gerando crédito a favor |
| Utilização de crédito | Parte do saldo é usada para abater um pagamento |
| Recebimento | Entrada de valor relacionada ao fornecedor |
| Crédito por devolução de compra | Valor a recuperar gerado por uma devolução |

Para adiantamentos e recebimentos, o sistema gera automaticamente um **recibo**.

\\
===== Observações importantes =====

  * O saldo de crédito é atualizado automaticamente a cada movimento e fica disponível na hora de pagar contas daquele fornecedor (ver [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:baixa|Pagar (dar baixa) em títulos]]).
  * Movimentos de crédito gerados pelo **caixa (registradora)** não podem ser excluídos manualmente, para preservar a integridade do caixa.

\\
===== Veja também =====

  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar|Módulo de Contas a Pagar]]
  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:fornecedores|Cadastro de fornecedores]]
  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:baixa|Pagar (dar baixa) em títulos]]