====== Devolução de Compra ======

Para efeturar uma devolução de compra:

  - Clique no menu **Atendimento**
  - Depois clique no menu **Lançamento de Pedidos**
  - Clique na Natureza de Operação (ou tecle F7)
  - Selecione a Natureza de operação **Devolução de Compra**
  - Clique no botão **Confirmar**

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Após confirmar, será exibida a tela para você selecionar a Nota Fiscal de Compra. Selecione a nota e clique em confirmar.

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Em seguida você vai deletar os itens que não vai devolver e deixar apenas o item e a quantidade de item que você precisa devolver, se tiver que fazer alguma alteração no valor do item você faz nessa tela também. Feito isso clique em confirmar.

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Depois disso vai aparecer uma telinha de observação, pode clicar em confirmar.

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Após isso, clique no menu **Gerencial -> Gerenciador de Notas** que a nota vai estar lá com status **Pendente**.
 
Utilize a tecla de atalho F6 para conferir os dados da nota:
  * Itens
  * Valores
  * Destinatário

Aproveite também para colocar qualquer informação adicional na nota.

Se desejar, é possível gerar o Espelho da Nota e envira para seu Fornecedor ou Contador antes de autorizar a nota para conferir se está tudo correto (é só clicar ali em imprimir e salvar o PDF).

Se estiver tudo certo você autoriza a nota clicando em **Transmitir**.