~~NOTOC~~
====== Emissão da NFCom ======

===== Pré-requisitos =====

Antes de realizar a **Emissão da NFCom**, é necessário garantir que os seguintes cadastros e informações estejam devidamente disponíveis no sistema:

  * **Cliente cadastrado**  
    O cliente deve estar previamente cadastrado no sistema, com seus dados atualizados para a correta emissão do documento fiscal.

  * **Natureza de Operação configurada**  
    A Natureza de Operação utilizada na NFCom deve estar configurada com:
    * **CST** correspondente
    * **CFOP** adequado para serviços de comunicação

  * **Serviço cadastrado**  
    O serviço a ser faturado deve estar corretamente cadastrado no sistema, seguindo as regras específicas da NFCom, incluindo:
    * Grupo de Produtos com finalidade **Serviço de Comunicação**
    * Código de Classificação de Serviço (**cClass**)
    * Regras fiscais aplicáveis (ICMS, PIS e COFINS)

Para mais detalhes, consulte: [[modulos:nfcom:configuracao#cadastro_do_servico_para_geracao_da_nfcom|Cadastro do Serviço de Comunicação/Telecomunicação]]

  * **Dados da fatura disponíveis**  
    O cliente deve possuir em mãos os dados da **fatura correspondente à NFCom**, como:
    * Boleto bancário
    * PIX
    * Ou outro meio de cobrança utilizado
**OBSERVAÇÂO: Essas informações são necessárias para vinculação correta da fatura à nota fiscal.**

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===== Emissão da NFCom =====

1. Acesse o menu **Gerencial -> Gerenciador de Notas Fiscais**

2. Pressione **F5** para iniciar a emissão de uma nova **Nota Fiscal**.

3. No campo **Modelo da Nota**, selecione: **Modelo 62 – Nota Fiscal de Comunicação (NFCom)**

4. No campo **Natureza de Operação**:

  * Clique no campo **ID**
  * Pressione **barra de espaço**
  * O sistema exibirá a lista de naturezas cadastradas
  * Selecione a **Natureza de Operação correta** para a NFCom

{{ :modulos:nfcom:nfcom_mod62_natopr.png?nolink&400 |}}

5. Adicione o Serviço na Nota:

  * Clique em **Adicionar**
  * Selecione o **Serviço** que será faturado na NFCom

{{ :modulos:nfcom:nfcom_selec_servico.png?nolink&400 |}}

Ao selecionar o serviço, o sistema abrirá uma nova tela onde será possível informar:

  * Quantidade
  * Valor unitário
  * Descontos (caso existam)
  * **Importante: Caso queira editar o preço do Serviço deve-se alterar o campo Valor Unitário destacado na Imagem e não o Total**

{{ :modulos:nfcom:nfcom_detalhes_prodnta.png?nolink&400 }}

6. Na aba **Destinatário**, informe o tomador do Serviço

  * Clique no campo **ID do destinatário**
  * Pressione **barra de espaço**
  * Selecione o **cliente correto** para a nota

{{ :modulos:nfcom:nfcom_destinatario.png?nolink&400 }}

7. Informar os Dados de Faturamento

Na **Aba Faturamento** da NFCom, é **obrigatório** o preenchimento de todos os campos destacados em **negrito** pelo sistema.  
Essas informações são essenciais para a validação da nota junto à SEFAZ e para a correta identificação do serviço faturado.

Mais detalhes sobre o preenchimento dos dados da [[modulos:nfcom:emissao_nfcom:faturamento|aba Faturamento NFCom]]

{{ :modulos:nfcom:nfcom_aba_faturamento.png?nolink&400 }}