Expedições e Pesagem

O Ticket de Pesagem registra a saída do caminhão da pedreira. O operador informa o peso bruto do veículo carregado, e o sistema calcula automaticamente a quantidade líquida de material retirado (peso bruto menos a tara registrada na autorização). Quando há quantidade a faturar, o sistema gera o pedido de venda e emite a nota fiscal automaticamente.

Cada ticket está vinculado a uma Autorização de Carregamento.

Situações de um ticket

Situação Significado
Aguardando Ticket criado, pesagem ainda não finalizada
Concluído Pesagem registrada e, se aplicável, nota fiscal emitida
Cancelado Ticket cancelado — nota fiscal, pedido e lançamento financeiro desfeitos automaticamente

Como registrar uma pesagem

Na listagem de expedições, pressione F5 (ou clique em Nova Expedição). Se ainda não houver uma autorização selecionada, o sistema pedirá para selecionar ou criar uma Autorização de Carregamento antes de abrir o ticket.

Campos do ticket

Os campos do topo são preenchidos automaticamente a partir da autorização e não podem ser alterados:

Os campos de pesagem são preenchidos pelo operador:

Campo Descrição
Data/hora de saída Momento em que o caminhão saiu da pedreira (padrão: agora)
Qtde Bruta Peso total do caminhão carregado, em toneladas
Qtde Líquida Calculado automaticamente: Peso Bruto menos a Tara
Qtde Utilizada Quantidade descontada do saldo dos pedidos do cliente
Qtde Faturada Quantidade que será faturada. Quando maior que zero, o campo Valor Unitário fica disponível para edição.
Valor Unitário Preço por tonelada. O sistema sugere automaticamente o preço do pedido mais antigo com saldo disponível.
Valor Total Faturado Calculado automaticamente: Qtde Faturada × Valor Unitário
Complemento Texto livre para observações

Selecionar itens dos pedidos

Clique em “Selecionar Itens” para escolher quais pedidos do cliente serão atendidos por esta expedição. O sistema exibe a lista de itens com saldo aberto, mostrando para cada um:

Use a tecla Espaço para alternar entre “expedir o saldo todo” e “não expedir” para um item. É possível informar quantidades parciais manualmente.

O que acontece ao concluir o ticket

  1. A expedição é registrada e o saldo de cada pedido atendido é atualizado.
  2. A Autorização de Carregamento é marcada como Concluída.
  3. Se a Qtde Faturada for maior que zero, o sistema gera automaticamente um pedido de venda e abre a tela de faturamento para emissão da nota fiscal.
  4. O ticket pode ser impresso ao final.

Ações disponíveis na listagem

Atalho Ação
F4 Nova autorização de carregamento
F5 Nova expedição
F6 / F7 / duplo clique Visualizar ticket (somente leitura)
F8 Cancelar ticket
F9 Imprimir ticket

Filtros disponíveis

Cancelamento de um ticket

Ao cancelar um ticket, o sistema desfaz automaticamente todas as operações geradas:

  1. O saldo dos pedidos atendidos é restaurado
  2. A nota fiscal emitida é cancelada, se houver
  3. O pedido de venda gerado é cancelado
  4. O lançamento financeiro correspondente é desfeito
  5. A Autorização de Carregamento retorna para o status anterior

<note warning> O cancelamento é definitivo. Confirme apenas depois de verificar que a nota fiscal e o pedido podem ser desfeitos sem impacto no faturamento. </note>