Módulo Prefeitura

O módulo Prefeitura é destinado a clientes que operam como órgãos municipais (prefeituras e secretarias). Ele permite importar as notas de empenho geradas pelo software municipal Agili Blue, sincronizar os credores como fornecedores no Ello e imprimir etiquetas de identificação dos empenhos.

O empenho é a reserva formal de verba orçamentária para pagamento de um bem ou serviço. No Ello, cada empenho fica registrado com número, data, valor, descrição e o credor (fornecedor) ao qual se destina.

O credor é a pessoa física ou jurídica que receberá o pagamento referente ao empenho. Ele é identificado pelo CPF ou CNPJ e, após a sincronização, passa a existir também como fornecedor no módulo de Contas a Pagar.

O órgão identifica a unidade administrativa (secretaria, departamento etc.) que gerou o empenho. É um código de dois caracteres exportado pelo Agili Blue.

Antes de utilizar o módulo, acesse Configurações → Parâmetros do Sistema → aba Prefeitura e preencha:

<note important>Os arquivos XML devem ser exportados do Agili Blue e copiados para a pasta configurada antes de executar a sincronização.</note>

Acesse o módulo pelo menu Prefeitura → Empenhos. A tela exibe a lista de empenhos já importados com as colunas:

• Número — número do empenho
• Data — data de emissão
• Descrição — objeto do empenho
• Órgão — código da unidade administrativa
• CNPJ/CPF do Credor — identificação do credor
• Valor — valor reservado
• Fornecedor — nome do fornecedor vinculado pelo CNPJ/CPF (preenchido após sincronização)

Pressione F7 – Sincronizar para importar os dados dos XMLs. O sistema irá:

1. Importar os credores e criar ou atualizar os respectivos fornecedores em Contas a Pagar
2. Importar os empenhos e registrá-los no Ello
3. Exibir um log de progresso e confirmar “Importação de dados concluída!!!” ao final

<note>Se o XML estiver com um erro de formato (problema conhecido do Agili Blue), o sistema detecta automaticamente e oferece a correção. Confirme Sim para prosseguir.</note>

Selecione um ou mais empenhos na lista e pressione F8 – Etiqueta para imprimir as etiquetas na impressora configurada.

• Para selecionar múltiplos empenhos: segure Ctrl e clique em cada linha desejada
• Limite: até 50 etiquetas por impressão
• A impressão é enviada diretamente para a impressora padrão definida nos parâmetros (sem prévia em tela)

Após a sincronização, os credores dos empenhos ficam disponíveis como fornecedores em Contas a Pagar → Fornecedores. O vínculo é feito automaticamente pelo CNPJ ou CPF.

A partir daí é possível:

• Registrar o pagamento do fornecedor (baixa do título)
• Lançar um crédito em favor do fornecedor, se necessário
• Consultar o histórico de transações pelo botão de estatísticas

Em RH → Departamentos, a Prefeitura organiza o quadro de pessoal por secretaria ou setor para fins de folha de pagamento e coleta de ponto.

• Cada departamento tem um código de três dígitos e uma descrição
• Departamentos inativos aparecem riscados na lista; use “Ver Inativos” para exibi-los ou ocultá-los
• Para cadastrar ou editar um departamento, selecione-o e pressione Enter (ou o botão de edição)

1. Configurar os parâmetros (pasta, nomes dos XMLs e impressora)
2. Exportar os arquivos do Agili Blue e copiá-los para a pasta configurada
3. Abrir Prefeitura → Empenhos e pressionar F7 – Sincronizar
4. Aguardar o log de importação e confirmar a conclusão
5. Revisar a lista de empenhos importados
6. Selecionar os empenhos desejados e pressionar F8 para imprimir as etiquetas
7. Acessar Contas a Pagar → Fornecedores para registrar os pagamentos devidos