Devolução de Compra

Para efeturar uma devolução de compra:

1. Clique no menu Atendimento
2. Depois clique no menu Lançamento de Pedidos
3. Clique na Natureza de Operação (ou tecle F7)
4. Selecione a Natureza de operação Devolução de Compra
5. Clique no botão Confirmar

Após confirmar, será exibida a tela para você selecionar a Nota Fiscal de Compra. Selecione a nota e clique em confirmar.

Em seguida você vai deletar os itens que não vai devolver e deixar apenas o item e a quantidade de item que você precisa devolver, se tiver que fazer alguma alteração no valor do item você faz nessa tela também. Feito isso clique em confirmar.

Depois disso vai aparecer uma telinha de observação, pode clicar em confirmar.

Após isso, clique no menu Gerencial → Gerenciador de Notas que a nota vai estar lá com status Pendente.

Utilize a tecla de atalho F6 para conferir os dados da nota:

• Itens
• Valores
• Destinatário

Aproveite também para colocar qualquer informação adicional na nota.

Se desejar, é possível gerar o Espelho da Nota e envira para seu Fornecedor ou Contador antes de autorizar a nota para conferir se está tudo correto (é só clicar ali em imprimir e salvar o PDF).

Se estiver tudo certo você autoriza a nota clicando em Transmitir.