Natureza de Operação

A Natureza de Operação define qual tipo de operação será usada em um pedido: Orçamento, Pedido de Venda, Remessa para Conserto, etc. Também é aqui que configuramos CST/CSOSN, CFOP, Regime Tributário, finalidade e tributação do produto.

Para configurar acesse o menu Atendimento → Natureza de Operação.

• F6: editar uma existente
• F5: criar uma nova

Ao clicar para Editar uma Natureza de operação ou cadastra uma iremos ter a seguinte Tela.

• Descrição: texto para identificar a operação.
• Operação: tipo (Venda, Remessa, Compra, Devolução, etc).
• Tipo: se é Entrada ou Saída.
• Preço Utilizado: define se usa preço de venda, custo da nota, etc.
• Destinatário: Cliente ou Fornecedor.

Opções que definem o que a operação vai movimentar:

• Movimenta Estoque: altera estoque padrão e fiscal.
• Movimenta Financeiro: gera movimentação financeira.
• Movimenta Estatísticas: inclui nos relatórios estatísticos.
• Permite Venda para Consumidor: libera ou bloqueia venda para consumidor final.
• Solicita Nota de Entrada como Referência: usada em devoluções, remessas e retornos.

Aqui você define como os documentos fiscais serão gerados em cada operação.

• Emite NF-e / NFC-e ao finalizar: Define se a nota será emitida automaticamente ao concluir a operação.
• Emite NFS-e quando houver serviço: Caso o pedido tenha produto de Prestação de Serviço, o sistema pergunta se deve emitir a NFS-e.
• Informar tributos manualmente: O sistema não irá calcular os impostos automaticamente. Você deve preencher manualmente.
• Não informar valor aproximado dos tributos: Impede que o sistema calcule e destaque na nota valores aproximados de tributos.
• Série da NF-e ou NFC-e: Permite definir uma série específica para as notas dessa operação.
• Ind. Presença: Indica se o consumo foi presencial ou à distância.
  • Por padrão é presencial.
  • Pode ser alterado na emissão.
  • Obs.: Muito usado em restaurantes e postos, para usar CFOP de operações internas mesmo quando o cliente é de outro estado.

• Informações complementares NF-e: Texto que será sempre exibido nas notas dessa operação.
• Nome da operação no documento fiscal: Define um nome específico para sair no documento fiscal, diferente da descrição da operação no sistema.

Explicação Aba Códigos Fiscais da Natureza de Operação

Essa aba ela nos mostra apenas os Grupos de ICMS e o tipo de operação cadastrados no sistema.

Na aba de Impressão Conseguimos configurar um relatório de pedido personalizado para tal operação, e se configurado ira utilizar ele ao em vez do relatório padrão configurado nos parâmetros do sistema.

Na seção Catálogo de Produtos, é possível vincular um catálogo já cadastrado a uma operação.

Assim, ao lançar um pedido com essa natureza de operação, o sistema mostrará apenas os produtos desse catálogo.