O módulo de Contas a Pagar tem algumas opções de configuração que definem como ele se comporta no dia a dia. Ajustá-las uma vez evita retrabalho e padroniza os lançamentos para todos os usuários.
As opções ficam nos parâmetros do módulo de Contas a Pagar, junto às demais configurações do sistema.
| Opção | Para que serve |
|---|---|
| Tipo de documento padrão | Define qual tipo de documento já vem selecionado ao lançar uma nova conta |
| Operação financeira padrão | Define a operação usada ao registrar o pagamento de uma conta |
| Operação padrão para troco | Define a operação usada quando há troco no pagamento |
| Checar documento em duplicidade | Avisa quando um documento parecido já foi lançado, evitando contas repetidas por engano |
| Permitir baixa de múltiplos fornecedores | Permite pagar, em uma só operação, parcelas de fornecedores diferentes |
| Lançamento único por colaborador | Restringe o lançamento a um único registro por colaborador no período |
| Tipo de documento obrigatório na requisição | Exige informar o tipo de documento ao criar uma requisição de compra |
| Vias e linhas de impressão | Definem quantas vias e quantas linhas por página são usadas nas impressões do módulo |