O fechamento é a etapa final do pedido: depois de incluídos todos os itens, o usuário confirma o pedido, informa como o cliente vai pagar e o sistema registra a venda — gerando o financeiro e, quando aplicável, a nota fiscal.
Com o pedido montado, tecle F ou clique em Confirmar. Antes de abrir a tela de pagamento, o sistema pode solicitar dados adicionais, como:
Para orçamentos e condicionais, o fechamento tem comportamento próprio (ver Tipos de operação).
O sistema oferece dois modelos, conforme a configuração da empresa:
No fechamento, o valor do pedido pode ser dividido entre uma ou mais formas de pagamento:
| Forma | Observação |
|---|---|
| Dinheiro | Recebimento à vista em espécie |
| Cartão | Crédito ou débito (pode integrar com TEF) |
| Cheque | Um ou mais cheques, com vencimentos |
| Crediário | Venda a prazo na carteira da própria empresa |
| PIX | Recebimento via PIX |
| Convênio | Cobrança por convênio |
Quando a venda é a prazo, o sistema gera as parcelas conforme a condição de pagamento. É possível registrar uma entrada (valor pago no ato), que fica separada das demais parcelas.
Se a empresa estiver configurada para emitir nota ao finalizar a operação, o sistema gera o documento fiscal (NF-e ou NFC-e) no momento do fechamento. Em devoluções de compra, é gerada a nota fiscal de devolução. Ao final, o sistema imprime o comprovante/relatório do pedido.
Quando o pedido é registrado (faturado):