Natureza de Operação

A Natureza de Operação define qual tipo de operação será usada em um pedido: Orçamento, Pedido de Venda, Remessa para Conserto, etc. Também é aqui que configuramos CST/CSOSN, CFOP, Regime Tributário, finalidade e tributação do produto.

Para configurar acesse o menu Atendimento → Natureza de Operação.

• F6: editar uma existente
• F5: criar uma nova

Ao editar uma Natureza de Operação ou cadastrar uma nova, é exibida a seguinte tela.

• Descrição: texto para identificar a operação.
• Operação: tipo (Venda, Remessa, Compra, Devolução, etc).
• Tipo: se é Entrada ou Saída.
• Preço Utilizado: define se usa preço de venda, custo da nota, etc.
• Destinatário: Cliente ou Fornecedor.

Opções que definem o que a operação vai movimentar:

• Movimenta Estoque: altera estoque padrão e fiscal.
• Movimenta Financeiro: gera movimentação financeira.
• Movimenta Estatísticas: inclui nos relatórios estatísticos.
• Permite Venda para Consumidor: libera ou bloqueia venda para consumidor final.
• Solicita Nota de Entrada como Referência: usada em devoluções, remessas e retornos.

Aqui você define como os documentos fiscais serão gerados em cada operação.

• Emite NF-e / NFC-e ao finalizar: Define se a nota será emitida automaticamente ao concluir a operação.
• Emite NFS-e quando houver serviço: Caso o pedido tenha produto de Prestação de Serviço, o sistema pergunta se deve emitir a NFS-e.
• Informar tributos manualmente: O sistema não irá calcular os impostos automaticamente. Você deve preencher manualmente.
• Não informar valor aproximado dos tributos: Impede que o sistema calcule e destaque na nota valores aproximados de tributos.
• Série da NF-e ou NFC-e: Permite definir uma série específica para as notas dessa operação.
• Ind. Presença: Indica se o consumo foi presencial ou à distância.
  • Por padrão é presencial.
  • Pode ser alterado na emissão.
  • Obs.: Muito usado em restaurantes e postos, para usar CFOP de operações internas mesmo quando o cliente é de outro estado.

• Informações complementares NF-e: Texto que será sempre exibido nas notas dessa operação.
• Nome da operação no documento fiscal: Define um nome específico para sair no documento fiscal, diferente da descrição da operação no sistema.

Explicação Aba Códigos Fiscais da Natureza de Operação

Essa aba mostra apenas os Grupos de ICMS e o tipo de operação cadastrados no sistema.

Nesta aba fica o campo cClassTrib, o código de classificação tributária do IBS e da CBS (veja o que é o cClassTrib).

• Preencha apenas quando toda a operação tem a mesma classificação, independente do produto. Exemplos: transferência entre filiais (410002) e remessas sem cobrança (410999).
• Deixe vazio nas naturezas de venda comum. Assim o sistema usa o cClassTrib do cadastro de cada produto ou, se o produto não tiver, a tributação integral (000001).

Atenção: o cClassTrib da natureza tem prioridade sobre o do produto e vale para todos os itens da nota. Uma natureza de venda com um código de não incidência, por exemplo, faz todos os produtos saírem sem imposto. Da mesma forma, uma natureza de venda com 000001 faz o sistema ignorar o cClassTrib informado nos produtos (por exemplo, os de redução de alíquota) e tributar tudo integralmente.

Mais detalhes em cClassTrib no Ello.

Na aba de Impressão é possível configurar um relatório de pedido personalizado para a operação. Se configurado, ele será usado no lugar do relatório padrão definido nos parâmetros do sistema.

Na seção Catálogo de Produtos, é possível vincular um catálogo já cadastrado a uma operação.

Assim, ao lançar um pedido com essa natureza de operação, o sistema mostrará apenas os produtos desse catálogo.