Crédito com fornecedor
O crédito com fornecedor é um saldo a favor da empresa junto a um fornecedor. Ele aparece, por exemplo, quando a empresa faz um adiantamento (paga antes de receber a mercadoria/serviço) ou quando uma devolução de compra gera um valor a recuperar. Esse saldo fica guardado e pode ser usado para abater pagamentos futuros daquele fornecedor.
Como acessar
Menu Contas a Pagar → Rotinas → Crédito Fornecedor.
Um novo crédito também pode ser lançado a partir da tela de Fornecedores.
O que a tela mostra
A tela exibe o histórico de movimentações de crédito de cada fornecedor, indicando data, tipo, valor e o saldo resultante. A partir dela é possível incluir um novo crédito, consultar ou editar um movimento e imprimir o recibo correspondente.
Tipos de movimento
| Tipo de movimento | O que representa |
|---|---|
| Adiantamento | A empresa antecipa um valor ao fornecedor, gerando crédito a favor |
| Utilização de crédito | Parte do saldo é usada para abater um pagamento |
| Recebimento | Entrada de valor relacionada ao fornecedor |
| Crédito por devolução de compra | Valor a recuperar gerado por uma devolução |
Para adiantamentos e recebimentos, o sistema gera automaticamente um recibo.
Observações importantes
- O saldo de crédito é atualizado automaticamente a cada movimento e fica disponível na hora de pagar contas daquele fornecedor (ver Pagar (dar baixa) em títulos).
- Movimentos de crédito gerados pelo caixa (registradora) não podem ser excluídos manualmente, para preservar a integridade do caixa.